autor: rd
| DAŇOVÉ PŘÍJMY | NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVRH ROZPOČTU |
|
| 111 | Daně z příjmů fyzických osob | 19 400 | 20 096 | |
| 1111 1112 |
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze SVČ |
12 800 6 600 |
13 037 7 059 |
|
| 112 | Daně z příjmů právnických osob | 26 272 | 26 272 | |
| 1121 1122 |
Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce |
14 600 11 672 |
14 600 11 672 |
|
| 131 | Správní a soudní poplatky | 1 400 | 1 400 | |
| z toho | 1311 | Správní poplatky | 1 400 | 1 400 |
| 133 | Poplatky za znečišťování ŽP | 30 | 30 | |
| 1332 | Poplatky za vypouštění škodlivých látek | 30 | 30 | |
| 134 | Ostatní daně a poplatky z vybr. činn. a služeb | 13 260 | 13 260 | |
| 1341 1343 1344 1347 1349 |
Poplatky ze psů Poplatky za užívání VP Poplatky ze vstupného Poplatek za provozovaný VHP Ostatní poplatky - TIR |
180 110 70 900 12 000 |
180 110 70 900 12 000 |
|
| 151 | Daně z majetku | 2 250 | 2 250 | |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 2 250 | 2 250 | |
| DAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 1) | 62 612 | 63 308 | ||
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY | ||||
| 211 | Příjmy z vlastní činnosti | 1 486 | 1 586 | |
| z toho | Příjmy z prodeje Příjmy - odvádění a čištění odpad. vod Školství Rumburské noviny Centrální pult MP - pokuty Sociální fond |
846 |
846 100 |
|
| 213 | Příjmy z pronájmu majetku | 20 694 | 20 394 | |
| z toho | Příjmy z pronájmu ost. nemov. a jejich částí Příjmy z pronájmu škol. zařízení Příjmy z pronájmu správa bytů SBDO Příjmy z pronájmu movit. věcí a ost. nemov. Příjmy z pronájmu pozemků MO |
3 900 169 16 000 5 620 |
3 900 169 15 700 5 620 |
|
| 214 | Příjmy z úroků a realizace finan. majetku | 380 | 380 | |
| Příjmy z úroků Příjmy z úroků - MO |
380 |
380 |
||
| 22 | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 0 | 17 | |
| MP - pokuty ŽÚ - pokuty Finanční vypořádání min. let |
0 |
17 |
||
| 23 | Příjmy z prodeje nekap. majetku a ost. nedaň. příjmy | 397 | 1 543 | |
| z toho | Příjmy z prodeje neinvestičního majetku Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Ostatné nedaňové příjmy - výtěžek VHP |
244 0 153 |
370 800 153 220 |
|
| NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 2) | 23 957 | 23 920 | ||
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY | ||||
| 311 | Příjmy z prodeje investičního majetku | 38 760 | 39 017 | |
| z toho | 3112 3111 3119 |
Příjmy z prodeje ost. nemov. a jejich částí Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. investičního majetku |
29 000 9 300 460 |
29 000 9 247 770 |
| 312 | Ostatní investiční příjmy | |||
| 320 | Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů | |||
| KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY (součet za třídu 3) | 38 760 | 39 017 | ||
|
DOTACE |
||||
| NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE SR | 35 180 | 33 846 | ||
| 411 | 4111 4112 4116 |
Neinvestiční přijatá dotace z všeob. pokl. spr. Neinvestiční přijatá dotace ze SR v rámci SDV Ostatní neinvestiční přijatá dotace ze SR |
35 180 |
1 857 31 989 |
| 412 | Neinvestiční přijatá dotace od veřej. rozpočtů | 0 | 435 | |
|
422 |
4121 4122 4222 |
Neinvestiční přijatá dotace od obcí Neinvestiční přijatá dotace od regionu Investiční přijaté dotace od regionu |
0 0 |
120 315 1 500 |
| DOTACE CELKEM | 0 | 35 781 | ||
| 413 | Převody z vlastních fondů | 0 | 280 | |
| 421 | 4216 | Ostatní investiční přijaté dotace ze SR | 0 | |
| PŘIJATÉ DOTACE (součet za třídu 4) | 35 180 | 36 061 | ||
|
BĚŽNÉ VÝDAJE |
NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVRH ROZPOČTU |
|
| 21 | Vnitřní obchod, služby a turismus | 686 | 786 | |
| Propagace Veřejné WC Neinvestiční příspěvek - LORETA Neinvestiční příspěvek - Římskokatolická farnost |
273 63 350 0 |
273 63 350 100 |
||
| 22 | Doprava | 10 749 | 9 806 | |
| Silnice Záležitosti pozemních komunikací - park. TIR Dopravní obslužnost Ostatní záležitost v silniční dopravě |
4 000 5 729 850 170 |
3 056 5 733 850 170 |
||
| 23 | Vodní hospodářství | 75 | 75 | |
| Odvádění a čištění odpadní vod | 75 | 75 | ||
| 31-32 | Vzdělávání a věda | 9 846 | 9 925 | |
| Mateřské školy Základní školy Školní stravování při MŠ a ZŠ |
1 828 5 718 2 300 |
1 828 5 797 2 300 |
||
| 33 | Kultura a sdělovací prostředky | 4 440 | 4 615 | |
| Městská knihovna Dům kultury SPOZ a ostatní Rumburské noviny |
1 850 1 650 400 500 |
2 050 1 650 400 455 |
||
| 34 | Tělovýchova a zájmová činnost | 5 940 | 6 040 | |
| SRAS | 5 940 | 6 040 | ||
| 36 | Bydlení, kom. služba a územní rozvoj Program rozvoje bydlení a byt. hospodářství |
34 447 17 440 |
35 083 15 080 |
|
| 361 | Bytové hospodářství - SBDO Průkopník Ostatní správa v byt. hospod. a kom. sféře MO |
16 000 1 440 |
13 900 1 180 |
|
| Komunální služby a územní rozvoj | 14 931 | 15 351 | ||
| 363 | Veřejné osvětlení Městský hřbitov Územní plánování Platby daní a poplatků za obce Pojištění města Konzult. a poradenské služby - v rámci obce |
2 720 74 100 11 672 365 0 |
2 720 74 100 11 672 365 340 |
|
| Správa v oblasti bydlení, kom. sl. a územ, rozvoje | 2 076 | 4 652 | ||
| 366 | Doplatek za chatky do FNM Kasárna Ostatní záležitosti - ÚP.I, ŽP Platby daní a poplatků - prodej pozemků Neivest. půjčka - TEPLO Rbk. |
220 265 150 1 441 0 |
220 286 250 896 3 000 |
|
| 371-379 | Ochrana ovzduší a nakl. s odpady - ŽP | 2 830 | 2 955 | |
| Nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a o veřejnou zeleň Ostatní výdaje v oblasti životního prostředí Likvidace černých skládek |
1 000 1 300 230 300 |
1 000 1 400 255 300 |
||
| 41 42 43 |
Dávky a podpory sociál. zabezpečení Politika zaměstnanosti: VPP+praxe absolventů Sociální péče a pomoc |
26 000 1 015 896 |
26 000 1 215 896 |
|
| DPS+příspěvek NOEMA Klub seniorů Domov důchodců Příspěvek nadaci DD |
626 85 45 140 |
626 85 45 140 |
||
| 53 | Bezpečnost a veřejný pořádek | 4 391 | 4 453 | |
| Městská policie Program prevence kriminality Program prevence kriminality - 98064-SR |
3 689 57 645 |
3 704 72 677 |
||
| 55 | Požární ochrana | 2 324 | 2 324 | |
| PO - dobrovolná část | 2 324 | 2 324 | ||
| 61 | Státní moc. správa a územ. samospráva | 17 464 | 18 471 | |
| Místní zastupitelské orgány Činnost místní správy Výdaje z finan. vypořádání - vratka PPK Sociální fond |
1 362 16 102 0 0 |
1 362 16 499 169 441 |
||
|
INVESTICE |
NÁZEV POLOŽKY | PROVIZORIUM | NÁVHR ROZPOČTU |
|
| VNITŘNÍ OBCHOD A TURISMUS | 77 | |||
| 2140 | 6122 | INFOBOX Infotabule - EUROREGION NISA |
22 55 |
|
| 2212 | SILNICE | 1 247 | 1 777 | |
| 6121 6121 6121 6121 6126 |
Most Rbk II - ul. Vojtěcha Kováře Komunikace - Strážný vrch Komunikace - rekonstrukce chodníků Komunikace - rekonstrukce povrchů PD - Lužické nám. - studie |
100 97 1 000 |
100 97 458 1 037 85 |
|
| 2219 | ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ | 6 808 | 4 706 | |
| 6121 6121 6126 6130 |
Lapol TIR - stavební úpravy+zprovoznění Autobusová zastávka - BYTEX PD -"- Nákup pozemků - parkoviště TIR |
440 350 18 6 000 |
440 600 18 3 648 |
|
| ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD | 833 | 833 | ||
| 2321 | 6121 6126 6126 6126 |
Kanalizace - Sukova ul. PD - kanalizace a ČOV Rbk. III PD - kanalizace ul. Větrná PD - Vodovodní řad ul. Slévačská |
698 50 50 35 |
698 50 50 35 |
| 2333 | ÚPRAVY DROBNÝCH VODNÍCH TOKŮ VZDĚLÁVÁNÍ - služby pro obyvatelstvo |
150 6 453 |
150 6 144 |
|
| 3111
3113 3141 |
6121 6121 6121 6121 6122 6121 6121 6121 6143 |
MŠ Sukova - rekonstrukce lapolu MŠ Krásnolipská - rekonstrukce ÚT ZŠ U Nemocnice - rekonstrukce střechy ZŠ - Rumburk II - rekonstrukce tělocvičny ZŠ - V. Kováře - nákup ohřívacího pultu ZŠ - Rumburk III - rekonstrukce střechy ZŠ - Tyršova - sanace obv. pláště I. stupeň ŠJ - Tyršova - zateplení Úroky z investičního úvěru |
170 500 150 3 658 220 495 |
90 500 150 3 538 41 220 50 495 1 060 |
| 3319 | KULTURA | 520 | 950 | |
| 3319 3319 |
6126 6130 |
PD - rekonstrukce DK Nákup pozemku - DK |
500 20 |
500 450 |
| 3419 | TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST | 6 881 | 8 484 | |
| 6121 6122 6121 6126 6121 6126 6126 |
Rekonstrukce plaveckého bazénu Tobogán Letní stadion - rekonstrukce soc. zařízení PD - dtto Rekonstrukce koupaliště PD - kanalizace bazén PD - dtto |
2 937 600 250 15 3 000 79 |
3 080 0 500 15 4 800 10 79 |
|
| 3612 3631 |
6121 | SBDO - rekonstrukce bytového fondu VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - rekonstrukce VO |
900 |
1 800 1 349 |
| 3631 3631 |
6121 6126 |
Rekonstrukce VO PD - VO |
900 |
1 339 10 |
| 3632 | POHŘEBNICTVÍ | 995 | 995 | |
| 6121 6121 6126 6126 |
Rekonstrukce kanalizace hřbitov I. etapa Rekonstrukce kaple městského hřbitova PD - rekonstrukce hřbitovní kaple PD - kanalizace hřbitova |
210 700 65 20 |
210 700 65 20 |
|
| 3633 3635 3639 |
VÝSTAVBA INŽ. SÍTÍ - plynofikace ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - změna ÚP KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ |
897 100 13 479 |
800 100 10 635 |
|
| 6121 6126 6126 6130 |
Průmyslová zóna PD - dtto PD - rybník Racek Nákup pozemku - průmyslová zóna |
13 076
400 |
7 395 900 250 2 090 |
|
| 3669 | OSTATNÍ SPRÁVA V OBLASTI BYDLENÍ A ÚR | 755 | 807 | |
3669 |
6202 6126 6121 6130 |
Navýšení zákl. jmění Teplo s.r.o. PD kasárna - byt. výstavba Areál - kasárna rekonstrukce Nákup pozemku - ENERG. |
230 25 500 |
230 25 500 52 |
| 3719 3745 5311 6171 |
6121 |
OSTATNÍ ČINN. V OBLASTI ŽP PÉČE A VZHLED OBCE - Dobrovského nám. PPK - kamerový systém aj. REKONSTRUKCE - obřadní síně Úroky z investičního úvěru |
240 190 500 |
240 190 1 825 500 900 |
| CELKEM INVESTICE | 41 948 | 43 262 | ||
|
REKAPITULACE |
NÁZEV POLOŽKY |
PROVIZORIUM |
NÁVRH |
| z toho | Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Přijaté dotace - převody SF |
66 612 22 957 38 760 35 180 |
63 308 23 920 39 017 35 781 280 |
| PŘÍJMY CELKEM | 159 509 | 162 306 |
|
REKAPITULACE |
NÁZEV POLOŽKY |
PROVIZORIUM |
NÁVRH |
| z toho | Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ostatní výdaje |
121 103 41 948 |
122 647 43 262 |
| VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů |
163 051 3 542 |
165 909 3 603 |
|
| Splátky úvěru Změna stavu na účtech ZBÚ Změna stavu na účtu SOCIÁLNÍ FOND Kontokorent Dtto |
-5 916 9 458 10 000 |
-5 916 9 458 61 10 000 -10 000 |